彰武县人民法院 2019 年度部门预算

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 彰武县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 彰武县人民法院 2019 年部门预算表

一、 2019 年彰武县人民法院收支预算批复总表

二、 2019 年彰武县人民法院收入预算批复总表

三、 2019 年彰武县人民法院支出预算批复总表

四、 2019 年彰武县人民法院按功能科目批复总表

五、 2019 年彰武县人民法院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2019 年彰武县人民法院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2019 年彰武县人民法院一般公共预算支出批复表

八、 2019 年彰武县人民法院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2019 年彰武县人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2019 年彰武县人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2019 年彰武县人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2019 年彰武县人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019 年彰武县人民法院一般公共预算基本支出批复表

十四、2019 年彰武县人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2019 年彰武县人民法院项目等支出明细情况批复表

十六、2019 年彰武县人民法院债务支出明细情况批复表十七、2019 年彰武县人民法院政府采购支出明细情况批复表

十八、2019 年彰武县人民法院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、彰武县人民法院 2019 年项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 彰武县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公 开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717 号，以下简称“操作规程”）等有关规定，进一步做好我院预决算信息公开工作特制定此办法。

一、 公开原则

（一）依法合规。公开的形式、内容和程序应当符合《中华人民共和国预算法》、《保密法》、《政府信息公开条例》 等规定。

（二）积极稳妥。要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进部门预决算信息公开工作。

（三）真实易懂。公开的内容应当全面完整、具体明确、 真实可信。要结合法院工作特点，做到简洁明了、通俗易懂， 便于社会公众获取。

二、 公开内容

（一）部门预算情况

1. 部门预算编制说明。包括部门职责、机构设置、部 门概况、部门预算情况说明、名词解释等。

2. 部门预算表公开。包括财政部门批复的文件中所有 报表（没有数据的表格应当列出空表并公开）加“项目支出 预算绩效目标情况表”。

3. 三公”经费预算公开。公开本部门“三公”经费数 额，对增减变化的原因进行说明。

（二）部门决算情况

1. 部门决算编制说明。包括部门职责、机构设置、部 门概况、部门预算情况说明、名词解释等。

2. 部门决算表。财政部门批复的文件中所有报表（没 有数据的表格应当列出空表并公开）。

三、 公开程序及公开方式

按照《预算法》有关规定，在收到财政部门批复部门预决算后二十日内，以辽宁省政府门户网站和上级部门网站公 开为主要公开形式，并保持长期公开状态。

第二部分 彰武县人民法院概况

一、部门职责

（一）我院属国家司法（审判）机关，依法独立行使审 判权。对彰武县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等一审案件。

（三）依法审理由上级人民法院指令再审的案件，受理不服本院生效的判决、裁定提出申诉并提起再审的案件，承办由本院院长发现本院作出的生效判决，裁定确有错误，依法提起再审的案件。

（四）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政案件；依法执行已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需彰武县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）依法审理由彰武县人民检察机关提起的公诉和公民自诉的一审刑事案件。

（八）负责本院干部队伍思想教育，表彰奖励和培训工作， 按照干部管理权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（九）领导本院的监察工作。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。

（十二）完成其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

纳入彰武县人民法院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

彰武县人民法院 2019 年部门决算编制范围的只有一级

预算单位 1 个，无二级预算单位。内设机构包括:

1、彰武县人民法院机关

2、彰武县人民法院民事审判一庭

3、彰武县人民法院民事审判二庭

4、彰武县人民法院刑事审判庭

5、彰武县人民法院行政审判庭

6、彰武县人民法院立案申诉庭

7、彰武县人民法院执行局

8、彰武县人民法院审判管理办公室

9、彰武县人民法院司法警察大队

10、彰武县人民法院调研办公室

11、彰武县人民法院政治人事处

12、彰武县人民法院纪检监察室

13、彰武县人民法院东六家子法庭

14、彰武县人民法院后新秋法庭

15、彰武县人民法院五峰法庭

16、彰武县人民法院哈尔套法庭

17、彰武县人民法院冯家法庭

18、彰武县人民法院镇郊法庭

19、彰武县人民法院诉讼服务中心

第三部分 彰武县人民法院部门预算公开报表

（具体内容见附件）

第四部分 彰武县人民法院 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2019 年彰武县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2744.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1669.1 万元；

2. 中央提前告知转移支付资金 234 万元；

3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 840.5 万

元；

4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；

5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

6. 上年结转 0 万元；

7. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 2744.1 万元，包括：

1.基本支出 1579.9 万元；

2.项目支出 1164.2 万元。

在支出预算 2744.1 万元中，政府采购支出 240 万元，

债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2019 年预算收支比 2018 年增加 136.1 万元，增减变化的主要原因 1、正式干警职级并行调资等原因，2、办案数量同比去年增加，费用有所增加,3、非税收入预计同比去年有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2019 年彰武县人民法院机关运行经费预算为 1118.8 万

元，主要包括办公费 10 万、印刷费 8 万、电费 25 万、邮电

费 23 万、取暖费 50 万、物业管理费 50 万、差旅费 10 万、

维修（护）费 90 万、租赁费 35 万、被装购置费 20.6 万、

劳务费 502 万、公务用车运行维护费 50 万、其他交通费 57

万、其他费用 188.2 万元。

三、政府采购情况

2019 年彰武县人民法院安排政府采购预算 240 万元，其

中货物 240 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，彰武县人民法院财政拨款安排的 “三公”经

费预算为 50 万元，比 2018 年减少（增加）1 万元，下降（增长）2%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元 0。

2. 公务接待费 0 万元，比 2018 年减少 1 万元，下降 100%。主要原因为本单位没有公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 50 万元（其中：公务用车购

置费 0 万元 ；公务用车运行费 50 万元，和 2018 年度保持不变，增长 0%，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是和 2018 年度标准一致。

2019 年彰武县人民法院“三公”经费预算表

单位：万元

五、国有资产占用情况

彰武县人民法院 2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，彰武县人民法院 2019 年应编

制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3

个，涉及资金 1164.2 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务

院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法

律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性

收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支

出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

14

经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15

2019年彰武县人民法院部门预算批复表

省财政厅

2019年彰武县人民法院收支预算批复总表

预算批复表1 单位：万元

2019年彰武县人民法院收入预算批复总表

预算批复表2 单位：万元

2019年彰武县人民法院支出预算批复总表

预算批复表3 单位：万元

2019年彰武县人民法院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8 单位：万元

2019年彰武县人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表9 单位：万元

2019年彰武县人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表10 单位：万元

2019年彰武县人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表11 单位：万元

2019年彰武县人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表12 单位：万元

预算批复表14 单位：万元

2019年彰武县人民法院政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表18 单位：万元

彰武县人民法院2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3 单位：万元